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Kategorie: MM

[SAP] Aktivierung des Material Ledgers (ML)

Aktivierung des Material Ledgers (ML)

Grundsätzliche Voraussetzungen

  • Bewertungsbereich festgelegt
    • Bewertungsbereich (meist Werk) muss eindeutig definiert sein
    • Bestandsbewertung über das Materialmanagement (MM) muss produktiv funktionieren
  • Konsistente Materialstammdaten
    • alle bewerteten Materialien müssen korrekt angelegt sein
    • Preissteuerung (S oder V) muss fachlich geprüft sein
    • keine offene Inkonsistenzen in der Bestandsführung vorhanden
  • FI- und CO-Integration
    • Automatische Kontenfindung (OMWB / OMR0 / OBYC) vollständig eingerichtet
    • Materialbewegungen müssen korrekt in FI buchen
    • Kostenrechnung und Ergebnisrechnung abstimmen
  • Bestandskonsistenz
    • keine fehlerhaften Bestände oder ungeklärte Differenzen
    • Bestandswerte und Mengen zw. MM und FI müssen stimmen

Technische Customizing-Voraussetzungen

Vor der Aktivierung müssen folgende Einstellungen vorhanden sein:

  • Aktivierung des Material Ledgers für den Bewertungsbereich (Werk)
  • Definition eines Material-Ledger-Typs
  • Zuordnung der Währungen zum Material-Ledger-Typ
  • Zuordnung des Material-Ledger-Typs zum Bewertungsbereich
  • Optional: Aktivierung von Actual Costing (Istkalkulation)

Besondere Einschränkungen

  • Aktivierung des ML möglichst vor Produktivstart
  • In produktiven Systemen mit bereits vorhandenen Bewegungsdaten ist die Aktivierung wesentlich komplexer und erfordert eine sorgfältige Analyse bzw. ein Einführungsprojekt. SAP beschreibt für bestehende Daten besondere Vorgehensweisen und Konvertierungsprozesse.
  • Nach der Aktivierung müssen alle relevanten Werke innerhalb des definierten Konzepts berücksichtigt werden.

Checkliste für die Freigabe

  • FI/MM-Abstimmung fehlerfrei
  • Keine negativen oder inkonsistenten Bestände
  • Bewertungsbereiche und Werke definiert
  • OMWB / OMR0 / OBYC – MM Kontenfindung vollständig eingerichtet
  • Materialstamm gepflegt
  • Perioden im MM/FI korrekt geöffnet
  • Währungskonzept festgelegt (Company Code, Group Currency usw.)
  • Fachliches Konzept für Istkalkulation vorhanden (falls genutzt)

Für ein bestehendes ECC-Produktivsystem zusätzlich prüfen, ob bereits CKMSTART, CKM9 oder frühere ML-Aktivierungen durchgeführt worden sind. Dies bestimmt maßgeblich, ob oder wie aufwändig eine nachträgliche Aktivierung möglich ist.

Links

[SAP] Automatische Buchungen: Konto-Modifikation (KOMOK)

Konto-Modifikation (KOMOK)

Die Konto-Modifikation ist ein im SAP fest definierter Schlüssel, der in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorgang zur Steuerung der Kontenfindung dient. Sie ist im Standard für die folgenden Vorgänge vorgesehen:

GBB (Gegenbuchung zur Bestandsbuchung)

  • AUF – Wareneingänge zu kontierten Fertigungsaufträgen
  • BSA – Bestandsaufnahmen
  • INV – Aufwand/Ertrag aus Inventurdifferenzen
  • VAX – Warenausgänge für Kundenaufträge ohne Kontierungsobjekt
  • VAY – Warenausgänge für Kundenaufträge mit Kontierungsobjekt
  • VBO – Verbräuche aus dem Lieferantenbeistellbestand
  • VBR – interne Warenausgänge (z.B. für Kostenstelle)
  • VKA – Verbräuche an Kundenauftrag ohne SD
  • VNG – Verschrottung/Vernichtung
  • VQP – Stichprobenentnahmen
  • ZOB – Wareneingänge ohne Bestellungen
  • ZOF – Wareneingänge ohne Fertigungsaufträge

PRD (Preisdifferenzen)

  • PRF – Wareneingänge zu Fertigungsaufträgen
  • PRA – Warenausgänge und andere Bewegungen
  • keine für Wareneingänge und Rechnungseingänge zu Bestellungen

KON (Konsignationsverbindlichkeiten)

  • PIP – Pipelineverbindlichkeiten
  • keine für Konsignationsverbindlichkeiten

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[SAP] Logistik-Rechnungsprüfung

Transaktionen

MIRO (Eingangsrechnung erfassen)
MIRA (Schnellerfassung Eingangsrechnung)
MIR4 (Rechnungsbeleg anzeigen)
MIR5 (Liste Rechnungsbelege anzeigen)
MIR6 (Übersicht Rechnungen)
MIR7 (Eingangsrechnung vorerfassen)
MR11 (WE/RE-Kontenpflege)
MRRL (Automatische Wareneingang-Abrechnung)

MR8M (Storno Rechnungsbeleg)
MRBR (Gesperrte Rechnungen freigeben)
MR90 (Nachrichten zu Rechnungsbelegen)

Tabellen

RBKP (Belegkopf Eingangsrechnung)
RSEG (Belegposition Eingangsrechnung)
RBCO – Belegposition Eingangsrechnung Kontierung

Nummernkreisobjekte

RE_BELEG – wird in der Logistik-Rechnungsprüfung (MM-IV) verwendet. Es steuert die Vergabe von eindeutigen Belegnummern, beispielsweise bei der Buchung von Eingangsrechnungen, Vorerfassung von Rechnungen oder der Korrektur von Kontensaldo (Transaktionen MIRO, MIR7 oder MR11)
RF_BELEG – steuert im FI die Vergabe von Belegnummern für die Buchhaltungsbelege (z. B. Rechnungen, Zahlungen) innerhalb eines Buchungskreises.

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[SAP] Material Ledger / Materialbewertung / Materialpreise

Transaktionen

MR21 (Preisänderung)
CKM3PH (Materialpreishistorie)
OMX1 (ML-Aktivierung auf n BWKRSe)
OMX2 (Material-Ledger-Typ definieren)
OMX3 (ML-Bewertungskreis-Zuordnung)
OMX4 (Nummernkreispflege ML-BELEG)
CKM3N (Materialpreisanalyse)

  • Preissteuerung
  • Periodischer Verrechnungspreis
  • ML-Preise

SAPRCKMZ (Material-Ledger-Daten mehrere Perio.)
CKMD (Vorgänge zu einem Material)
CKMS (Material Ledger Docs for Material)
CKM9 (Erklären Customizing zum Werk)
CKMSTART (Produktivstart Material-Ledger)
CKMHELP (Material Ledger Help Desk Overview)

Funktionsbausteine

BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE (Materialpreis-Änderung)

Domänen

CURTP (Währungstyp)

Tabellen

MBEW (Materialbewertung)
TCKMHD (Beschreibung des Material-Ledger-Typs)
TCKMT (Material-Ledger-Typ (Text-Tabelle))
TCKMIT (Währungs-,Bewertungstypen zum Material-Ledger-Typ)
TCKM2 (Bewertungskreissteuerung tabelle – valuation area control t.)
CKMLHD (Material-Ledger: Kopfsatz)
CKMLPP (Material-Ledger: Perioden-Summensätze Mengen)
CKMLPR (Material-Ledger: Preise)
CKMLCR (Material-Ledger: Perioden-Summensätze Werte)
CKMLHD (Header Record)
MLHD (Documents Headers)
MLIT (Documents Items)
MLPP (Documents Quantities)
MLPPF (Documents Quantities by Field Group)
MLCR (Documents Currencies and Values)

Views

FCML_MLMASTER (Super-Join: CKMLHD/CKMLPP/CKMLPR/CKMLCR)
/FMP/V_MP_CR_M (Materialpreise -CKMLCR – MBEW)

CDS-Views

I_ProdValnLedgerAccountTP_2 (Product Valuation Ledger Account – TP)

Fiori-Apps

F4006 (Materialbestandspreise hochladen)

Links

[SAP] Buchungskreis, Werk, Bewertungskreis, Kostenrechnungskreis, Einkaufsorganisation, Lagerort

Transaktionen

OMWD (C MM-IV Gruppierung Bewertungskreis)
OX01 (Buchungskreis->Einkaufsorganisation)
OX02 (Buchungskreis einr. Customize)
V_T001 (Buchungskreis)
OX06 (Kostenrechnungskreis: Grunddaten)
OB52 (C FI Pflege Tabelle T001B)
OX08 (Einkaufsorganisation einr. Customize)
OX09 (Lagerorte einrichten)
OX10 (Werk einrichten Customize)
V_T001W (Werke)
OX14 (C MM-IV Bw.kreis-Bewertungsebene)
OX17 (Werke->Einkaufsorganisation)
OX18 (Zuordnung Werke->Buchungskreis)

Tabellen

T001 (Buchungskreise)
T001B (Erlaubte Buchungsperioden)
T001W (Werke/Niederlassungen)
T001K (Bewertungskreis)
T001L (Lagerorte)
T024E (Einkaufsorganisationen)
TKA01 (Kostenrechnungskreise .)
TKA02 (Kostenrechnungskreisfindung)

Suchhilfen

MM_PUR_PR_SH_PLANT (Suchhilfe für Werk)

Views

V_T001K_ASSIGN (Zuordnung Werk – Buchungskreis)

CDS-Views

I_ValuationArea (Valuation Area)
I_CompanyCode (Company Code)
I_Plant (Plant)
C_MM_PlantValueHelp (Plant Value Help)
I_StorageLocation (Storage Location)
P_Kkag_Werk_Bukrs_Kokrs (Plant – Company Code – Co Aerea)

Links

[SAP] Disposition / MRP

Transaktionen

MD02 (MRP-Einzelplanung -mehrstufig-)
MD04 (Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation)

  • im Menü / Einstellungen / Benutzereinstellungen / Allgemeine Einstellungen / Prüfregel sollte die Prüfregel für den Planlauf eingestellt sein

MD05 (Einzelanzeige Dispositionsliste)
MD06 (Sammelanzeige Dispositionsliste)
MD07 (Aktuelle Materialübersicht)
MD13 (Planauftrag anzeigen)
MD20 (Hinzufuegen Planungsvormerkung)
MD21 (Anzeigen Planungsvormerkung)
PPH_MDAB (MRP-Datens. – Batch einricht./prüfen)
PPH_OMDO (Planungsvormerkdatei anlegen)
CO09 (Verfügbarkeitsübersicht)
OVZ2 (Prüfgruppe definieren)
OPJL (Prüfregel definieren)
OPJJ (Prüfungsumfang definieren)
OPJK (Prüfungssteuerung definieren)
OMIH (Prüfregel für Rückstandsbearbeitung definieren)
OMI2 (C MM-MRP Nummernkreise Disposition)
OMDV (C MM-MRP Planungslauf Umsetzung)
OPPZ (Dispositionsgruppe)
OPPJ (Prüfregel für Dispo)

Tabellen

RQHD (Kopfsatz für Bedarfssummensätze im MRP)
RQIT (Positionssatz für Bedarfssummensätze im MRP)
T458A (Ausnahmemeldungen in der Bedarfsplanung)

Reports

RMMRP000 (BATCH-Rahmen für den MRP-Planungslauf)

Funktionsbausteine

BAPI_MATERIAL_STOCK_REQ_LIST (Material – Aktuelle Bedarfs-/Bestandsliste)
BAPI_MATERIAL_MRP_LIST (Material – MRP List)

Fiori-Apps

F1700 (Transportoptimiert bestellen – MRP Sicht)

Links

[SAP] Kalkulationsschema / Konditionen

Transaktionen

VOK0 (Konditionen: Preisfind. Customizing)
V/08 (Konditionen: Schema für A V)
M/03 (Konditionstabelle anlegen (Einkauf))
M/04 (Konditionstabelle ändern (Einkauf))
M/05 (Konditionstablle anzeigen (Einkauf))
M/13 (Konditionstab. anlegen (Leistung))
M/14 (Konditionstab. ändern (Leistungen))
M/15 (Konditionstab. anzeigen (Leistungen))

OMFO (C MM-PUR Finden Kalk.-Schema)
SSCUI_OMFZ_STO (C MM-PUR: Umlagerungsschema)
OMFR (C MM-PUR Marktpreisschema, Ekorg)

Kalkulationsschema

RM0000 (Einkaufsbeleg (groß))
RM0001(Zusatzkonditionen Kopf)
RM0002(Zusatzkonditionen Preis)
RM1000 (Einkaufsbeleg (klein))
RM1001 (Zusatzkonditionen Kopf)
RM1002 (Zusatzkonditionen Preis)
RM2000 (Umlagerungsbeleg)

MS0000 (Leistungensschema)
MS0001 (Leistungsschema Stammkond.)
MS0002 (Zusatzkonditionen Kopf)

Konditionsarten

PB00 (Preis Brutto)
PI00 (Preis interne Verrechng)
PR00 (Preis)
PRS (Gesamtpreis)

Tabellen

T165A (Konditionsschema für Dienstleistung)
T682 (Konditionen: Zugriffsfolgen)
T682T (Konditionen: Zugriffsfolgen: Texte)
T683 (Kalkulationsschemata)
T683U (Konditionen: Schema (Text))
T685 (Konditionen: Arten)
T685T (Konditionen: Arten: Texte)
T685A (Konditionen: Arten: Zusatzdaten Preiselemente)
KONH (Konditionen (Kopf))
KONP (Konditionen (Position))

Funktionsbausteine

CONDITION_RECORD_READ (Lese Konditionssatz via Zugriffsfolge)

Links

[SAP] Warengruppen pflegen

Transaktionen

OMSF (C MM-BD Warengruppen)
OMSK (C MM-BD Bewertungsklassen T025)
OMQW (Erfassungshilfen ohne Materialstamm)
ME1W (Infosätze zur Warengruppe)

Tabellen

T023 (Warengruppen)
T023T (Bezeichnungen zu Warengruppen)
T025 (Bewertungsklassen)
T025T (Bezeichnungen zu Bewertungsklassen)

Views

V023 (Warengruppen)

Berechtigungsgruppe

M_MATE_WGR (Aussteuern der Anzeige / Auswahl von Waregruppen)

Löschen von Warengruppen

  • Löschen ist nur möglich, wenn keine Materialien zugeordnet sind, keine Belege (auch historische!) darauf verweisen, keine Referenzen in Customizing / Ableitungen bestehen
  • Best Practice: Text anpassen („nicht mehr verwenden“ oder „X_“) und ggf. neue Warengruppen anlegen

Abhängigkeiten

  • Materialstamm (MM01 / MM02) – Sichten: Grunddaten 1, Einkauf mit Auswirkungen auf Auswertungen (z. B. Einkaufsvolumen), Kontierungsfindung (über Material / Warengruppe), Disposition / Kennzahlen
  • Einkaufsbelege: BANF, Bestellung, Lieferpläne, Kontrakte, Wareneingang (MIGO), Rechnungsprüfung (MIRO), Bestands- & Verbrauchsauswertungen
  • Kontierung & Finanzwesen: Kontenfindung über Material, Warengruppe, Bewertungsklasse –> Änderung der Warengruppe hat Auswirkungen auf Sachkonten, Kostenstellen / Innenaufträge, Abweichungen im Monatsabschluss
  • Einkauf & Reporting: Info-Systeme, BW / SAC / CDS-Views, KPI-Cluster (z. B. Warengruppenstrategie)
  • Genehmigungs- & Workflows: BANF-/Bestellfreigaben, Flexible Workflows (Warengruppe als Bedingung!)
  • Lieferantenbezogene Abhängigkeiten: Einkäuferzuordnung, Warengruppenstrategien, Rahmenverträge

Links